目 錄
第一部分 茂名市高級技工學校概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 茂名市高級技工學校2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 茂名市高級技工學校2019年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 茂名市高級技工學校概況
（一） 部門主要職責
茂名市高級技工學校是 1988 年經廣東省人民政府批準成立，是茂名市人民政府直屬、茂名市人力資源和社會保障局主管的國家重 點技工院校。其主要職責：貫徹落實黨的技工教育方針、政策和國 家的有關法律、法規，教育培養高、中、初級職業技能型人才，并 抓好農村富余勞動力轉移培訓、智力扶貧教育、勞動預備制教育和 再就業培訓等工作。
（二） 部門決算單位構成
按照部門決算編報要求，納入我部門（部門名稱）2019 年部 門決算編報范圍的單位共 1 個，我部門沒有下屬單位，按照部門 決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第三部分 茂名市高級技工學校 2019年部門決算情況說明
一、2019 年度收入支出決算總體情況說明
�。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
茂名市高級技工學校 2019 年度總收入 6922.56 萬元，其中 本年收入 6687.73 萬元。具體情況如下：
1．一般公共預算財政撥款收入 3429.51 萬元，比上年決算 數減少 2063.63 萬元，下降 37.58%。主要變動情況：部分資金 歸屬發生變動。
2．政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，與上年決算數持 平。
3.上級補助收入 0 萬元，與上年決算數持平。
4．事業收入 3254.67 萬元，比上年決算數增加 1888.04 萬 元，增長 138.15%。主要變動情況：部分資金歸屬發生變動。
5．經營收入 0 萬元，與上年決算數持平。
6.附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年決算數持平。
7．其他收入 3.56 萬元，比上年決算數增加 3.33 萬元，增 長 1447.83%。主要變動情況：上年利息收入繳入財政專戶后在 本年返回，計入本年收入。
�。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
茂名市高級技工學校 2019 年度總支出 6459.14 萬元，其中 本年支出 6459.14 萬元。具體情況如下：
1.基本支出4628.41 萬元，比上年決算數增加1663.04萬元， 增長 56.08%，主要變動情況：一是補發教職工以往應發未發績 效工資；二是補繳在編人員社保、養老金、職業年金住房公積金 等。
2.項目支出1830.73 萬元，比上年決算數減少2086.62萬元， 下降 53.27%，主要變動情況：資本性支出減少。
3.上繳上級支出 0 萬元，與上年決算數持平。
4.經營支出 0 萬元，與上年決算數持平。
5.對附屬單位補助支出 0 萬元，與上年決算數持平。
二、2019 年度財政撥款收入支出總表說明
�。ㄒ唬�2019 年度財政撥款收入說明
茂名市高級技工學校 2019 年度財政撥款收入合計 3429.51 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 3429.51 萬元，比上年 決算數減少 2063.63 萬元，下降 37.58%。主要變動情況：部分 資金歸屬發生變動。；政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比 上年決算數增加 0 萬元，增長 0%。
�。ǘ�2019 年度財政撥款支出說明
茂名市高級技工學校 2019 年度財政撥款支出合計 3461.58 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 3461.58 萬元，比年初 預算數增加 3261.58 萬元，增長 1630.79%；主要變動情況：我 校為公益二類單位，財政撥款收入不納入年初預算 ；政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元，比年初預算數增加 0 萬元，增長 0%。
三、 2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬�“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
茂名市高級技工學校 2019 年度“三公”經費財政撥款支出 決算為 10.60 萬元，完成預算 0 萬元的 0% 。其中：因公出國（境） 費支出決算為 0 萬元，完成預算 0 萬元的 0% ；公務用車購置及 運行費支出決算為 10.00 萬元，完成預算 0 萬元的 0% ；公務接 待費支出決算為 0.6 萬元，完成預算 0 萬元的 0% 。
2019 年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要情況： 我校“三公”經費無年初預算。
�。ǘ�“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019 年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境） 費 0 萬元，占 0% ；公務用車購置及運行費支出 10.00 萬元，占 94.34% ；公務接待費支出 0.6 萬元，占 5.66% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 0 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次。開支內容包括：無財政撥款 支出的因共出國（境）費。
2.公務用車購置及運行維護費支出 10 萬元，其中：公務用 車購置支出為 0 萬元，2019 年公務用車購置數 0 輛。公務用車運 行及維護支出 10 萬元，2019 公務用車保有量為 4 輛，主要用于 學校公務、招生宣傳和往返兩個校區接送師生事務。
3.公務接待費支出 0.6 萬元，主要用于在接待校企合作單位 的來訪 。2019 年 共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次； 發生國內接待 13 次，接待人數共 88 人，主要包括接待校企合作 單位的來訪。
四、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費支出情況
2019 年本部門機關運行經費支出 0 萬元，比預算數增加 0 萬元，增長 0%。 主要增減變動情況是：無機關運行經費支出。
�。ǘ┱少徶С銮闆r說明
2019 年本部門政府采購支出總額 56.11 萬元，其中：政府 采購貨物支出 22.24 萬元、政府采購工程支出 9.70 萬元、政府 采購服務支出 24.17 萬元。授予中小企業合同金額 56.11 萬元， 占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額 56.11 萬元，占政府采購支出總額的 100%。
�。ㄈ﹪匈Y產占用情況
截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 4 輛，其中，崗 位保障用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法 執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 4 輛，其他用 車主要是學校公務、招生宣傳和往返兩個校區接送師生事務; 單 價 50 萬元以上通用設備 5 臺（套），單價 100 萬元以上專用設 備 0 臺（套）。
�。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。
組織部門（單位）整體支出績效自評，涉及一般公共預算支 出 200 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，達 到了績效目標。
績效自評結果。
我部門今年開展了部門整體支出績效自評。 部門整體支出績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，部 門整體支出績效自評得分為 98 分。全年預算數 200 萬元，執行 數 200 萬元，完成預算的 100%。部門整體支出目標實現程度及 績效：一是增加了招生人數；二是提升當前實訓能力，擴大教學 規模。下一步改進措施：一是提高教學質量；二是提升辦學實力。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預 算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非 財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得 的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關 規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經 營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥 款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以 安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單 位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額 的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關 規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事 業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條 件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定 繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發 生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發 展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管 理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購 置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工 作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培 訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購 置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、 保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公 務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的 事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印 刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材 料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
